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2018年福州市国土资源局预算说明
时间:2018-01-26   来源:福州市国土资源局       阅读:3026 次

2018福州市国土资源局部门预算说明

 

2018年部门预算经市第十届人大次会议审议通过,,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办[2011]79号)福州市国土资源局的主要职责是:

  (一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源责任;

  (二)承担规范全市国土资源管理秩序的责任;

 (三)承担优化配置全市国土资源的责任;

 (四)负责规范国土资源权属管理;

 (五)承担全市耕地保护责任,确保规划确定的耕地保护量和基本农田面积不减少;

 (六)承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任。

 (七)承担节约集约利用土地资源的责任;

 (八)承担规范国土资源市场秩序的责任;

 (九)负责矿产资源开发管理;

 (十)承担地质环境保护责任;

 (十一)承担地质灾害预防和治理的责任;

 (十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用;

 (十三)组织拟定、实施全市国土资源科技发展和人才培养规划;

 (十四)负责全市测绘管理工作。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,福州市国土资源局包括10个机关行政处室及11个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

本级

行政、事业

75

75

国土资源监察支队

行政、事业

100

99

鼓楼分局

行政、事业

27

27

台江分局

行政、事业

42

36

仓山分局

行政、事业

58

56

晋安分局

行政、事业

58

46

规划整理中心

事业

8

6

测绘队

事业

13

9

档案馆

事业

8

7

征地工作部

事业

15

11

土地矿产交易中心

事业

14

10

福州人民政府水电站库区移民开发局

事业

8

8

 

三、部门主要工作任务

2018年,我们将按照市委、市政府的部署要求,以开展“创新提升年”活动为抓手,攻坚克难,确保新的一年国土工作再上一个新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)持续保障经济发展抓好补短板等重点项目用地保障全力保障滨海新城建设着力盘活存量土地加大土地供应力度

)持续推进国土资源保护全力推进耕地占补平衡加强地灾治理工作推动国土绿化工作

(三)不断夯实国土管理基础加快信息化平台建设推进农村土地改革基础性工作全面加强队伍建设

四、部门预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入预算管理。2018年,福州市国土资源局部门收入预算为13,276.17万元,比上年增加1,871.78万元,主要原因是其他收入资金的增加。其中:一般公共预算拨款收入7,445.01万元,基金预算财政拨款1,200万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入284.66万元,单位结余结转资金0万元,其他收入4,364.50万,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算13,276.17万元,比上年增加1,871.78万元,其中:人员支出4,366.37万元,对个人和家庭补助支出608.33万元,公用支出654.58万元,项目支出7,646.89万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共财政预算拨款支出7,445.01万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会保障和就业支出299.82万元。主要用于行政单位离退休支出。

(二)农林水支出198.49万元。主要用于水库建设移民支出。

(三)国土海洋气象支出6,506.61万元。主要用于国土资源事务支出及地质灾害防治支出

 (四)住房保障支出440.09万元。主要用于行政单位人员住房改革支出。

六、政府性基金拨款支出预算情况

2018年度政府性基金支出1,200万元,比上年增加250万元,主要原因是土地出让业务相关费用支出的增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)土地出让业务支出1,200万元。主要用于土地出让业务支出。

七、财政拨款基本支出

    2018年度财政拨款基本支出8,645.01万元,其中:

   (一)人员经费4,112.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

   (二)公用经费583.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排10万元,主要是用于出国培训交流,学习先进技术支出,与上年支出持平
  (二)公务接待费
  2018年预算安排4万元,主要用于国土事务交流学习工作。与上年相比支出增加60%。主要原因是外地兄弟单位调研等方面活动的增加

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排20万元,其中:公务用车运行费20万元,公务用车购置费0万元。与上年支出相比下降58.29%。主要原因是车辆改革导致支出下降。

九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

   2018年福州市国土资源局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出583.04万元。比2017年增加5.93万元,主要原因新考录公务员人员的增加。

  (二)政府采购情况

   2018年福州市国土资源局政府采购预算总额514.39万元,其中:政府购买服务项目采购预算额323.54万元。

  (三)国有资产占用使用情况

   截止2017年底,福州市国土资源局本级及所属的预算单位共有车辆18辆,其中:一般公务用车8辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备台0台,单位价值100万元以上专用设备台0台。

  (四)绩效目标设置情况

    2018年福州市国土资源局共设置绩效目标3个,涉及财政拨款金额2,300万元。

  十、专业名词解释

    (一) 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业的在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年收支的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

    附件:1.部门收支预算总表

        2.部门收入预算总表

        3.部门支出预算

        4.部门财政拨款收支预算总表

        5.部门一般公共预算拨款支出预算表

                6.部门政府性基金拨款支出预算表

       7.部门一般公共预算支出经济分类情况表

       8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

                9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

               10.财政支出项目绩效目标表

 

              (表1)、

单位名称:福州市国土资源局                                          单位:万元(保留两位小数)

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

7,445.01

一、人员经费

4,974.70

1、一般公共预算

7,445.01

1、人员支出

4,366.37

  2、纳入预算管理的行政事业性收费

 

2、对个人和家庭补助支出

608.33

3、纳入预算管理的罚没收入

 

其中:离退休费

83.21

4、纳入预算管理的其他收入

 

二、公用支出

654.58

二、基金预算拨款

1,200.00

其中:离退休公务费

11.80

三、财政专户拨款

 

三、项目支出

7,646.89

四、单位经营服务收入

284.66

 

 

五、单位结转结余资金

 

 

 

六、其他收入

4,364.50

 

 

七、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

八、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

收入总计

13,276.17

支出总计

13,276.17

 

 

 

 

    (表2)、               

单位名称:福州市国土资源局                                           单位:万元(保留两位小数)

 

 

 

单位代码

 

 

 

 

 单位名称

                            资金来源

 

 

 

总计

 

    一般公共预算拨款

 

 

 

基金预算拨款

 

财政专户、经营服务收入拨款

 

  其他资金

 

 

小计

 

 一般公共预算拨款

纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入等

 

 

小计

 

其中:单位结转结余资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

13,276.17

7.445.01

7.445.01

 

1.200.00

284.66

4,345.50

 

 

福州市国土资源局

13,276.17

7.445.01

7.445.01

 

1.200.00

284.66

4,345.50

 

770001

福州市国土资源局本级

6,347.61

4,351.61

4,351.61

 

1.200.00

 

796.00

 

770003

福州市土地矿产交易中心

299.57

 

 

 

 

 

299.57

 

770005

福州市国务资源征地工作部

282.93

 

 

 

 

 

282.93

 

770006

福州市国土资源规划与整理中心

153.28

 

 

 

 

 

153.28

 

770007

福州市国土资源测绘队

284.66

 

 

 

 

284.66

 

 

770008

福州市国土资源档案馆

288.57

 

 

 

 

 

288.57

 

770009

福州市土地登记中心

 

 

 

 

 

 

 

 

770011

福州市国土资源监察支队

1,997.06

1,780.86

1,780.86

 

 

 

216.20

 

770012

福州市国土资源鼓楼分局

590.83

99.92

99.92

 

 

 

490.91

 

770013

福州市国土资源台江分局

707.20

98.31

98.31

 

 

 

608.89

 

770014

福州市国土资源仓山分局

1,123.69

401.99

401.99

 

 

 

721.703

 

770015

福州市国土资源晋安分局

974.00

485.55

485.55

 

 

 

488.45

 

770016

福州人民政府水电站库区移民开发局本级

226.77

226.77

226.77

 

 

 

 

 

 

 

       (表3)、               

单位名称:福州市国土资源局                                           单位:万元(保留两位小数)

功能科目代码

单位代码

单位名称(科目)

                            人员支出

对个人和家庭的补助

公共支出

项目支出

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户、经营服务收入拨款

其他资金

小计

其中:单位结转结余资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合计

4,366.37

608.33

654.58

7,646.89

13,276.17

7,445.01

1,200.00

284.66

4,346.5

 

 

 

福州市国土资源局

4,366.37

608.33

654.58

7,646.89

13,276.17

7,445.01

1,200.00

284.66

4,346.5

 

 

770001

福州市国土资源局本级

1,237.92

215.92

215.23

4,678.54

6,347.61

4,351.61

1,200.00

 

796.00

 

2080501

770001

归口管理的行政单位离退休

 

57.67

7.10

 

64.77

64.77

 

 

 

 

2120806

770001

土地出让业务支出

 

 

 

1,996.00

1,996.00

 

1,200.00

 

796.00

 

2200101

770001

行政运行(国土资源事务)

1,237.92

2.43

208.13

180.00

1,628.48

1,628.48

 

 

 

 

2200102

770001

一般行政管理事务(国土资源事务)

 

 

 

202.54

202.54

202.54

 

 

 

 

2200111

770001

地质灾害防治

 

 

 

2,000.00

2,000.00

2,000.00

 

 

 

 

2200199

770001

其他国土资源事务

 

 

 

300.00

300.00

300.00

 

 

 

 

2210201

770001

住房公积金

 

103.05

 

 

103.05

103.05

 

 

 

 

2210202

770001

提租补贴

 

28.70

 

 

28.70

28.70

 

 

 

 

2210203

770001

购房补贴

 

24.07

 

 

24.07

24.07

 

 

 

 

 

770003

福州市土地矿产管理服务中心

192.43

21.79

16.35

69.00

299.57

 

 

 

299.57

 

2080505

770003

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.02

 

 

 

14.02

14.02

 

 

14.02

 

2080506

770003

机关事业单位职业年金缴费支出

5.61

 

 

 

5.61

5.61

 

 

5.61

 

2120806

770003

土地出让业务

172.80

2.83

16.35

69.00

260.98

 

 

 

260.98

 

2210201

770001

住房公积金

 

 

11.01

 

11.01

 

 

 

11.01

 

2210202

770001

提租补贴

 

 

3.50

 

3.50

 

 

 

3.50

 

2210203

770001

购房补贴

 

 

4.45

 

4.45

 

 

 

4.45

 

 

770005

福州市国土资源局征地事务部

178.42

23.16

19.35

62.00

282.93

 

 

 

282.93

 

2080505

770005

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.67

 

 

 

14.67

 

 

 

14.67

 

2080506

770005

机关事业单位职业年金缴费支出

5.87

 

 

 

5.87

 

 

 

5.87

 

2120806

770005

土地出让业务支出

157.88

5.73

19.35

62.00

244.96

 

 

 

244.96

 

2210201

770005

住房公积金

 

11.63

 

 

11.63

 

 

 

11.63

 

2210202

770005

提租补贴

 

3.67

 

 

3.67

 

 

 

3.67

 

2210203

770005

购房补贴

 

2.13

 

 

2.13

 

 

 

2013

 

 

770006

福州市国土资源规划与整理中心

104.04

12.21

10.03

27.00

153.28

 

 

 

153.28

 

2080505

770006

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.54

 

 

 

8.54

 

 

 

8.54

 

2080506

770006

机关事业单位职业年金缴费支出

3.42

 

 

 

3.42

 

 

 

3.42

 

2120806

770006

土地出让业务支出

92.08

1.13

10.03

27.00

130.24

 

 

 

130.24

 

2210201

770006

住房公积金

 

6.70

 

 

6.70

 

 

 

6.07

 

2210202

770006

提租补贴

 

2.13

 

 

2.13

 

 

 

2.13

 

2210203

77006

购房补贴

 

2.25

 

 

2.25

 

 

 

2.25

 

 

770007

福州市国土资源测绘队

179.95

21.63

14.48

68.40

284.66

 

 

284.66

 

 

2080505

770007

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.00

 

 

 

14.00

 

 

14.00

 

 

2080506

770007

机关事业单位职业年金缴费支出

5.60

 

 

 

5.60

 

 

5.60

 

 

2200150

770007

事业运行(国土资源事务)

160.35

2.08

14.48

68.40

245.31

 

 

245.31

 

 

2210201

770007

住房公积金

 

10.85

 

 

10.85

 

 

10.85

 

 

2210202

770007

提租补贴

 

3.50

 

 

3.50

 

 

3.50

 

 

2210203

770007

购房补贴

 

5.40

 

 

5.40

 

 

5.40

 

 

 

770008

福州市国土资源档案馆

112.86

15.08

11.33

149.30

288.57

 

 

 

288.57

 

2080505

770008

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.62

 

 

 

9.62

 

 

 

9.62

 

2080506

770008

机关事业单位职业年金缴费支出

3.85

 

 

 

3.85

 

 

 

3.85

 

2120806

770008

土地出让业务支出

99.39

1.50

11.33

149.30

261.52

 

 

 

261.52

 

2210201

770008

住房公积金

 

7.58

 

 

7.58

 

 

 

7.58

 

2210202

770008

提租补贴

 

2.41

 

 

2.41

 

 

 

2.41

 

2210203

770008

购房补贴

 

3.59

 

 

3.59

 

 

 

3.59

 

 

770011

福州市国土资源监察支队

1,394.34

170.89

215.63

216.20

1,997.06

1,780.86

 

 

216.20

 

2080501

770011

归口管理的行政单位离退休

 

1.56

0.30

 

1.86

1.86

 

 

 

 

2080505

770011

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133.81

 

 

 

133.81

133.81

 

 

 

 

2120806

770011

土地出让业务支出

 

 

 

216.20

216.20

 

 

 

216.20

 

2200101

770011

行政运行(国土资源事务)

1,260.53

 

215.33

 

1,475.86

1,475.86

 

 

 

 

2210201

770011

住房公积金

 

115.38

 

 

115.38

115.38

 

 

 

 

2210202

770011

提租补贴

 

32.13

 

 

32.13

32.13

 

 

 

 

2210203

770011

购房补贴

 

21.82

 

 

21.82

21.82

 

 

 

 

 

770012

福州市国土资源鼓楼分局

77.36

9.51

13.05

490.91

590.83

99.92

 

 

490.91

 

2080505

770012

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.40

 

 

 

7.40

7.40

 

 

 

 

2120806

770012

土地出让业务支出

 

 

 

490.91

490.91

 

 

 

490.91

 

2200101

770012

行政运行(国土资源事务)

69.96

0.39

13.05

 

83.40

83.40

 

 

 

 

2210201

770012

住房公积金

 

6.38

 

 

6.38

6.38

 

 

 

 

2210202

770012

提租补贴

 

1.78

 

 

1.78

1.78

 

 

 

 

2210203

770012

购房补贴

 

0.96

 

 

0.96

0.96

 

 

 

 

 

770013

福州市国土资源台江分局

76.25

8.81

13.25

608.89

707.20

98.31

 

 

608.89

 

2080501

770013

归口管理的行政单位离退休

 

0.77

0.20

 

0.97

0.97